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淮南市纪委监察局2017年度部门决算情况
发布时间:2018-07-19 15:51   作者:市纪委办公室
 

第一部分 淮南市纪委监察局概况

一、  部门职责

主管党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定。维护党的章程和其他党内法规,检查检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况、协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。主管全市行政监察工作。负责贯彻落实省政府、监察厅和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督、检查市各部门及其国家公务员和各层、区人民政府及其负责人执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市政府发布的决定和命令的情况。负责检查并处理市直各部门、各单位,各县、区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府及市政府各部门任命的其他人员以及县、区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举,受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。负责党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作的指示、规定的贯彻落实;组织开展全省性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理;查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。负责作出关于维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育,组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究,拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。对全市各级政府和省政府各部门制定的有关政策、法规情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。会同市直各部门党组(党委)和县、区党委、政府,做好纪检、监察干部的管理工作;审核县、区纪委领导班子和监察局领导干部人选;会同市委组织部负责对市纪委、市监察局派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的考察了解,提出交流和任免建议;审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

淮南市纪委2017年度部门决算包括纪委本级决算,无二级机构。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市纪委监察局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算相同。

纳入淮南市纪委监察局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市纪委监察局本级

第二部分 淮南市纪委监察局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1753.22

一、一般公共服务支出

1834.99

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

34.80

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

211.93

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

61.5

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1788.02

本年支出合计

2108.42

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

2710.37

     年末结转和结余

2389.97

总计

4498.39

总计

4498.39

收入决算表

                                             

 公开02

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,788.02

1,753.22

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

201

一般公共服务支出

1,514.58

1,479.78

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

20111

纪检监察事务

1,514.58

1,479.78

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

2011101

  行政运行

777.45

742.65

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

2011102

  一般行政管理事务

414.00

414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011103

  机关服务

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011150

  事业运行

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

211.93

211.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

193.49

193.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

172.13

172.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,108.42

1,059.02

1,049.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,834.99

785.58

1,049.41

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,834.99

785.58

1,049.41

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

777.45

777.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

414.00

0.00

414.00

0.00

0.00

0.00

2011103

  机关服务

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2011150

  事业运行

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

320.41

0.00

320.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

211.93

211.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

193.49

193.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

172.13

172.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1753.22

一、一般公共服务支出

1800.19

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

211.93

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

61.5

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1753.22

本年支出合计

2073.62

年初财政拨款结转和结余

2710.37

年末财政拨款结转和结余

2389.97

一般公共预算财政拨款

2710.37

政府性基金预算财政拨款

合计

4463.59

合计

4463.59

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

2,710.37

0.00

2,710.37

1,753.22

1,024.22

729.00

2,073.62

1,024.22

1,049.41

2,389.97

0.00

2,389.97

0.00

201

一般公共服务支出

2,710.37

0.00

2,710.37

1,479.78

750.78

729.00

1,800.19

750.78

1,049.41

2,389.97

0.00

2,389.97

0.00

20111

纪检监察事务

2,710.37

0.00

2,710.37

1,479.78

750.78

729.00

1,800.19

750.78

1,049.41

2,389.97

0.00

2,389.97

0.00

2011101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

742.65

742.65

0.00

742.65

742.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

1,769.07

0.00

1,769.07

414.00

0.00

414.00

414.00

0.00

414.00

1,769.07

0.00

1,769.07

0.00

2011103

  机关服务

0.00

0.00

0.00

140.00

0.00

140.00

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

160.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0.00

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

941.30

0.00

941.30

0.00

0.00

0.00

320.41

0.00

320.41

620.90

0.00

620.90

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

211.93

211.93

0.00

211.93

211.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

193.49

193.49

0.00

193.49

193.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

172.13

172.13

0.00

172.13

172.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

21.36

21.36

0.00

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

18.44

18.44

0.00

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

18.44

18.44

0.00

18.44

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

61.50

61.50

0.00

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

61.50

61.50

0.00

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

61.50

61.50

0.00

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

457.06

302

商品和服务支出

72.72

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

435.7

30201

  办公费

4

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

1.5

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.36

30207

  邮电费

15.12

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

  物业管理费

1.2

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

494.43

30211

  差旅费

6

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

21.5

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

149.19

30213

  维修()

1.3

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

19.5

30215

  会议费

1.2

31020

  产权参股

30305

  生活补助

1.44

30216

  培训费

3.9

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

7

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

58.8

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

154.5

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

89.5

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

3.8

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

1.5

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

12

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

14.2

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

951.5

公用经费合计

72.72

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:中国共产党淮南市纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

第三部分 淮南市纪委监察局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4498.39万元(其中罚没收入安排655万元 ;含年初结转结余2710.37万元),支出总计4498.39万元(含结余分配和年末结转结余2389.97万元)。与2016年相比,收、支总计各减少725.11万元,降低13.88%,主要原因:一是2017年收入年初结转结余数字减少;二是我委反腐倡廉警示教育中心工程尚未竣工验收决算,但已投入使用,结余数字为工程款专项结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4498.39万元,其中:年初结转结余2710.37万元,占60.25%;财政拨款收入1788.02万元,占39.75%(罚没收入安排655万元 )。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4498.39万元,其中: 结余分配和年末结转结余2389.97万元,占 53.13%,基本支出1059.2万元,占23.55%;项目支出1049.41万元,23.32%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4498.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4498.39万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支各减少725.11万元,降低13.88%,主要原因:一是2017年收入年初结转结余数减少(反腐倡廉警示教育中心专项工程款);二是我委反腐倡廉警示教育中心工程虽已投入使用,但工程尚未经审计竣工验收决算,剩余工程款在逐步支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1753.22万元,占本年收入的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少151.38万元,下降8%。主要原因坚持厉行节约,降低行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出4498.39万元(其中结余分配和年末结转结余2389.97万元),占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少725.11万元,降低13.88%,主要原因:我委反腐倡廉警示教育中心工程尚未经审计竣工验收决算,剩余工程款支付进度问题。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2073.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1800.19万元,占87%;社会保障和就业(类)支出211.93万元,占10%住房保障(类)支出61.5万元,占3%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度支出合计4498.39万元,其中: 结余分配和年末结转结余2389.97万元,占 53.13%;基本支出1059.2万元,占23.55%;项目支出1049.41万元,23.32%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度决算1800.19万元,比2016年减少448.81万元,降低19.96%,主要原因是反腐倡廉警示教育中心剩余工程款支付进度问题。其中:“行政运行”决算742.65万元,主要用于人员经费支出、公共经费支出等。“其他一般公共服务支出”决算414万元,主要用于办公费、印刷费、会议费等商品和服务支出。

2.“社会保障和就业”2017年度决算211.93万元,比2016年减少3.07万元,降低1.43%,主要原因:离休干部人数较上一年减少1名。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算193.49万元,主要用于位局机关离退休人员支出。

3.“住房保障支出”2017年度决算61.5万元,比2016年增加3.09万元,增长25.25%,主要原因:2017年委局机关人员增加及增资;本年财政发放的所有奖金部分均配套发放公积金。 “住房公积金”决算61.5万元,主要用于委局机关 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1024.22万元,其中人员经费951.5万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费72.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市纪委监察局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度淮南市纪委监察局机关运行经费72.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度淮南市纪委监察局政府采购支出总额为0万元

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,淮南市纪委监察局共有车辆6辆,全部为执法执勤用车。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,淮南市纪委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金1049.41万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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